Todo transporte de mercadoria exige um documento fiscal. Para devolver os dispositivos da sua frota para a Cobli, o documento padrão é a Nota Fiscal de Retorno de Comodato. Se a sua empresa não conseguir emitir a nota, use a Declaração de Conteúdo. Abaixo você encontra o passo a passo de preenchimento dos dois documentos.
Antes de emitir a nota fiscal
Três pontos que evitam retrabalho na hora da postagem:
Validade de 5 dias para transporte
Depois de emitida, a nota tem validade de 5 dias para o transporte. Por isso, emita até o dia 25 do mês corrente. Passado esse período, emita no mês seguinte.
Endereço de coleta
Se o endereço de coleta for diferente do cadastrado na Receita Federal, informe o endereço correto no campo Dados Adicionais / Informações Complementares.
Envie a nota para a gente
Depois de emitir, envie uma cópia digitalizada da nota e o arquivo XML gerado no mesmo dia da emissão. Responda o e-mail que você recebeu do nosso time ou envie para [email protected].
⚠️ Atenção: sem a nota e o XML, não conseguimos dar baixa nos dispositivos devolvidos.
Como Preencher a Nota Fiscal
Use as letras entre parênteses para localizar cada campo na imagem do final do artigo.
DANFe
Emita o DANFe 1, que indica "saída"
Natureza da operação (A)
Preencha a natureza da operação com “Retorno de Bem recebido por conta de contrato de comodato”.
Destinatário (B)
Razão Social: CONCIERGE BLINDADO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA.
CNPJ: 17.668.689/0001-20
IE: 144.001.323.114
Endereço: Rua Lourenço Marques, 297 – Vila Olímpia - São Paulo - SP - CEP: 04547-100
CFOP (C)
O CFOP indica se a operação é dentro do mesmo estado ou interestadual.
Se o seu CNPJ for de dentro do estado de São Paulo, preencha com o 5.909.
Se o seu CNPJ for de fora do estado de São Paulo, preencha com o 6.909.
Dados dos produtos (D)
Se você for devolver todos os dispositivos:
Preencha a descrição do produto, quantidade e valor unitário como um espelho da nota de envio, ou seja, esses campos devem ser uma cópia dos mesmos campos da nota de envio.
Se você for devolver apenas alguns dos seus dispositivos:
Faça a nota de retorno de comodato contendo apenas os dispositivos que estão sendo devolvidos. Preencha o nome do(s) produto(s) da mesma forma que está na nota de envio, incluindo a quantidade que está sendo devolvida. Nos dados adicionais da nota é imprescindível que seja incluída a chave da nota de envio.
CST (E)
CST ICMS: 41, indicando que a operação não é tributada, por ser comodato.
CST PIS/COFINS: 49 - Outras Operações de Saída.
Onde Encontrar Cada Campo
Como Preencher a Declaração de Conteúdo
Clique no botão abaixo para acessar um modelo de declaração de conteúdo
Use a declaração apenas se a sua empresa não conseguir emitir a nota fiscal.
Preencha a seção Remetente com os dados da sua empresa: endereço, cidade, UF, CEP e CPF ou CNPJ.
Preencha a seção Destinatário com os dados da Cobli:
Razão Social: CONCIERGE BLINDADO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA.
CNPJ: 17.668.689/0001-20
IE: 144.001.323.114
Endereço: Rua Lourenço Marques, 297 – Vila Olímpia - São Paulo - SP - CEP: 04547-100
No campo Quant., informe a quantidade de dispositivos que está enviando.
No campo Valor, informe R$ 1.500,00 por dispositivo de videotelemetria (Cobli Cam) e R$ 400,00 por dispositivo de telemetria comum. Esses valores são unitários, então multiplique pela quantidade enviada.
Por exemplo: 2 dispositivos de telemetria comum equivalem a R$ 800,00.
No campo Declaração, complete os espaços em branco com a cidade, a data da postagem e a sua assinatura.
💡 Dica: não é necessário preencher o campo Peso Total (Kg).
Não funcionou?
Tenho dúvida sobre qual código ou valor usar na nota.
Converse primeiro com a sua contabilidade, que conhece o enquadramento fiscal da sua empresa.
Minha dúvida é sobre a devolução ou sobre os dados da Cobli na nota.
Fale com o nosso time pelo WhatsApp (11) 4810-2200.